Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5979 |
Data de lançamento: |
06/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
4691.71.99.00.03.00 - Amortizacao Principal Parcelamento CAPESER 19/07/2013. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO COM A CAPESER - REFERENTE AO PRINCIPAL. |
0,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2013 |
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO COM A CAPESER - REFERENTE AO PRINCIPAL. |
2.000,00 |
|
|
| 06/11/2013 |
LIQUIDADO POR VANDERLEI CONFORME TERMO DE ACORDO |
|
2.000,00 |
|
| 08/11/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5979/2013
CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN - 117 |
|
|
2.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
