Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: PES & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6003 |
Data de lançamento: |
07/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
REALIZACAO DO CAMPEONATO FUTEBOL SETE CONVENIO 216/2013 FUNDERGS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
BOLAS DE FUTEBOL |
| Fonte de Recurso: |
CONVENIO FUNDERGS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de Bolas de Futebol 7 PU Topper, para Campeonato Municipal de Futebol 7. |
0,00 |
568,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2013 |
Emp. referente a aquisição de Bolas de Futebol 7 PU Topper, para Campeonato Municipal de Futebol 7. |
568,60 |
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| 07/11/2013 |
Liquidado por Neusa, com orientação do Secretário Municipal da Educação. |
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568,60 |
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| 14/11/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6003/2013
PES & CIA LTDA - 2928 |
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568,60 |
| TOTAL |
568,60 |
568,60 |
568,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
