Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6055 |
Data de lançamento: |
12/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
PART. DO MUN. NO PROG. SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA-RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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COMPLEMENTAR AO EMPENHO 5862 |
0,00 |
1,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2013 |
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 5862 |
1,00 |
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| 12/11/2013 |
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
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1,00 |
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| 13/11/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6055/2013
COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213 |
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1,00 |
| TOTAL |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
