| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
| Número do empenho: | 6078 | Data de lançamento: | 13/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de 0,80m de Manga Hidráulica e 02 Conexão Hid., para uso e manutenção da Retroescavadeira 406B, da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2013 | Emp. referente a aquisição de 0,80m de Manga Hidráulica e 02 Conexão Hid., para uso e manutenção da Retroescavadeira 406B, da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. | 250,00 | ||
| 20/01/2014 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 250,00 | ||
| 24/01/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6078/2013 RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA - 2447 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
