Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CELESP - COMERCIAL ELéTRICA SãO PEDRO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6099 |
Data de lançamento: |
18/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
PART. DO MUN. NO PROG. SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA-RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a aquisição de 03 Relé Protetor RPW-SSM 220v/60hz, para uso na manutenção das Bombas de àgua no interior. |
0,00 |
326,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2013 |
Emp. referente a aquisição de 03 Relé Protetor RPW-SSM 220v/60hz, para uso na manutenção das Bombas de àgua no interior. |
326,25 |
|
|
| 21/11/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Agricultura. |
|
326,25 |
|
| 17/12/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6099/2013
CELESP - Comercial Elétrica São Pedro - 6196 |
|
|
326,25 |
| TOTAL |
326,25 |
326,25 |
326,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
