Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: LUBRIPASSO COM.DE LUBRIF.LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
61 |
Data de lançamento: |
04/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a aquisição de óleo 90, óleo 68 e filtro para uso nas máquinas e caminhões da Secretaria Municipal de Obras. |
0,00 |
535,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2013 |
Emp. referente a aquisição de óleo 90, óleo 68 e filtro para uso nas máquinas e caminhões da Secretaria Municipal de Obras. |
535,00 |
|
|
| 04/01/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretario Municipal de Obras. |
|
535,00 |
|
| 05/03/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 61/2013
LUBRIPASSO COM.DE LUBRIF.LTDA. - 2598 |
|
|
535,00 |
| TOTAL |
535,00 |
535,00 |
535,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
