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Exercício: 2013
Nome do Credor: COOP.CRED.LIV.ADM.DE ASSOC.PLAN.MED	Exportar os Dados

Número do empenho:	610	Data de lançamento:	08/02/2013
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	DIVISAO DE ARRECADACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração de Receitas
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARRECADACAO
Conta de Despesa:	3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a tarifas bancárias.	0,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2013	Emp. referente a tarifas bancárias.	1.000,00
08/02/2013	LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		202,26
08/02/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 610/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 COOP.CRED.LIV.ADM.DE ASSOC.PLAN.MED - 825			202,26
15/02/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Fazenda.		179,58
15/02/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 610/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 COOP.CRED.LIV.ADM.DE ASSOC.PLAN.MED - 825			179,58
18/06/2013	liquidado por monia conforme orientação da secretaria da fazenda		325,86
21/06/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 610/2013 - REF. JUNHO/2013 COOP.CRED.LIV.ADM.DE ASSOC.PLAN.MED - 825			325,86
22/07/2013	LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		292,30
24/07/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 610/2013 - REF. JULHO/2013 COOP.CRED.LIV.ADM.DE ASSOC.PLAN.MED - 825			292,30
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00