| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DENTAL GORGES LTDA |
| Número do empenho: | 6108 | Data de lançamento: | 18/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 36 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O POSTO DE SAÚDE, NECESSÁRIO PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ERNESTINA, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº36/2013. | 1.726,07 | 1.726,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O POSTO DE SAÚDE, NECESSÁRIO PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ERNESTINA, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº36/2013. | 1.726,07 | ||
| 25/11/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. | 1.726,07 | ||
| 03/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6108/2013 DENTAL GORGES LTDA - 1792 | 1.726,07 | ||
| TOTAL | 1.726,07 | 1.726,07 | 1.726,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
