| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FOTO DATA COLLOR |
| Número do empenho: | 611 | Data de lançamento: | 13/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Fotos e Filmagens, realizados em todos os órgãos Municipais, incluindo novas construções(Creche e Prefeitura), ruas, boeiros e estradas do Município. | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2013 | Emp. referente a Fotos e Filmagens, realizados em todos os órgãos Municipais, incluindo novas construções(Creche e Prefeitura), ruas, boeiros e estradas do Município. | 750,00 | ||
| 05/03/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 750,00 | ||
| 06/03/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 611/2013 MILTON MORAES KUHN FOTO DATA COLLOR - 7066 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
