| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| Número do empenho: | 6128 | Data de lançamento: | 20/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS PATRONAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a INSS Patronal, referente ao mês de Outubro de 2013. | 4.091,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2013 | Emp. referente a INSS Patronal, referente ao mês de Outubro de 2013. | 4.091,81 | ||
| 20/11/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. | 4.091,81 | ||
| 20/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6128/2013 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118 | 4.091,81 | ||
| TOTAL | 4.091,81 | 4.091,81 | 4.091,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
