Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: APROMÉGEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6129 |
Data de lançamento: |
20/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
5 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Locação de Ambulância para suprir necessidades da Sec.Mun.da Saúde, no período em que a de propriedade do Município está em Conserto. |
9.000,00 |
9.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2013 |
Locação de Ambulância para suprir necessidades da Sec.Mun.da Saúde, no período em que a de propriedade do Município está em Conserto. |
9.000,00 |
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| 18/12/2013 |
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
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6.000,00 |
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| 18/12/2013 |
DEVOLUÇÃO DO VEICULO ANTECIPADAMENTE ( CONTRATO DE 15 DIAS E UTILIZAÇÃO DE 10 DIAS) |
-3.000,00 |
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| 19/12/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6129/2013 - REF. DEZEMBRO/2013
APROMÉGEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 7447
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6.000,00 |
| TOTAL |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
