| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PAMPA SERVICOS E AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 6135 | Data de lançamento: | 20/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS COM GOL DA SEC. SAÙDE | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente aquisição de Óleo de Motor, Filtro de óleo, Filtro Combustível, Bujão Roscado e Lubrificação, para 1ª Revisão de 10.000km do carro Gol de placas IUT 9735, de uso da Secretaria Municipal da Saúde, exigência para garantia da Concessionária. | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2013 | Emp. referente aquisição de Óleo de Motor, Filtro de óleo, Filtro Combustível, Bujão Roscado e Lubrificação, para 1ª Revisão de 10.000km do carro Gol de placas IUT 9735, de uso da Secretaria Municipal da Saúde, exigência para garantia da Concessionária. | 220,00 | ||
| 20/11/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. | 220,00 | ||
| 02/12/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6135/2013 PAMPA SERVICOS E AUTO PECAS LTDA - 178 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
