Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COOP.CRED.LIV.ADM.DE ASSOC.PLAN.MED |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6193 |
Data de lançamento: |
21/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DIVISAO DE ARRECADACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARRECADACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
TARIFAS BANCARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMP. REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS |
0,00 |
206,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2013 |
EMP. REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS |
206,86 |
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| 21/11/2013 |
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
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206,86 |
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| 22/11/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6193/2013
COOP.CRED.LIV.ADM.DE ASSOC.PLAN.MED - 825 |
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206,86 |
| TOTAL |
206,86 |
206,86 |
206,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
