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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: VIVO S.A

Dados do Empenho

Número do empenho:	620	Data de lançamento:	14/02/2013
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a ligações telefônicas do celular nº9945-3850, mais tarifa de disponibilidade de plano, de uso da Diretora do CRAS-CIAACA, referente ao mes de janeiro de 2013.	0,00	117,93

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2013	Emp. referente a ligações telefônicas do celular nº9945-3850, mais tarifa de disponibilidade de plano, de uso da Diretora do CRAS-CIAACA, referente ao mes de janeiro de 2013.	117,93
14/02/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		117,93
27/02/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 620/2013 VIVO S.A - 3189			117,93
TOTAL		117,93	117,93	117,93
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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