Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COOPERTRAUMA COOP DOS MED ORTOPEDISTAS E TRAUMATOL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6202 |
Data de lançamento: |
21/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
| Unidade: |
DIVISAO DE ASSISTENCIA A SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERV. TEC. PROFISSIONAIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CAPESER |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS PELA COOPERTRAUMA CFE.FATURA |
0,00 |
72,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2013 |
SERVIÇOS PRESTADOS PELA COOPERTRAUMA CFE.FATURA |
72,10 |
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| 21/11/2013 |
EMPENHO LIQUIDADO POR EVALDO MAGARINOS |
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72,10 |
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| 21/11/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 412/2013
COOP. DOS MEDICOS ORTOP.E TRAUMAT.D - 631 |
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72,10 |
| TOTAL |
72,10 |
72,10 |
72,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
