Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DENTAL PASSO FUNDO- EDISON LUIZ SCHONHORST |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6261 |
Data de lançamento: |
21/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
| Unidade: |
DIVISAO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DOS SERVIDORES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CAPESER |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CFE.NF-E 008036 |
0,00 |
288,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2013 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CFE.NF-E 008036 |
288,65 |
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| 21/11/2013 |
EMPENHO LIQUIDADO POR EVALDO MAGARINOS |
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288,65 |
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| 31/12/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 502/2013
EDISON LUIZ SCHONHORST - 300055 |
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288,65 |
| TOTAL |
288,65 |
288,65 |
288,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
