Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: AGROFORTE - RENATO BECKER & BECKER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6310 |
Data de lançamento: |
25/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 1,05ton de Fertilizante Turbo, para revitalização de canteiros da Praça Central. |
0,00 |
171,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2013 |
Emp. referente a aquisição de 1,05ton de Fertilizante Turbo, para revitalização de canteiros da Praça Central. |
171,00 |
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| 25/11/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. |
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171,00 |
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| 05/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6310/2013
AGROFORTE - RENATO BECKER & BECKER - 2122 |
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171,00 |
| TOTAL |
171,00 |
171,00 |
171,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
