Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JORNAL OM LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6499 |
Data de lançamento: |
27/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
CONSULTORIA JURIDICA |
| Função: |
Comunicações |
| Subfunção: |
Comunicação Social |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE - ATOS/EVENTOS OFICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
PUBLICACOES |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Publicação Legal do Demonstrativo do Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária na Edição do dia 22/11/2013. |
0,00 |
682,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2013 |
Emp. referente a Publicação Legal do Demonstrativo do Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária na Edição do dia 22/11/2013. |
682,00 |
|
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| 27/11/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. |
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682,00 |
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| 05/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6499/2013
JORNAL OM LTDA ME - 5114 |
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682,00 |
| TOTAL |
682,00 |
682,00 |
682,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
