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Exercício: 2013
Nome do Credor: ANDRE SCHUBERT BUENO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6519	Data de lançamento:	02/12/2013
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação ao funcionário Andre Schubert Bueno, em deslocamento a Porto Alegre no dia 29/11/2013, para cumprir agenda.	0,00	27,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/12/2013	Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação ao funcionário Andre Schubert Bueno, em deslocamento a Porto Alegre no dia 29/11/2013, para cumprir agenda.	27,00
02/12/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete.		27,00
06/12/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6519/2013 ANDRE SCHUBERT BUENO - 7033			27,00
TOTAL		27,00	27,00	27,00
SALDO A PAGAR				0,00