| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ILDO JOSE BELLO DE CARVALHO |
| Número do empenho: | 6555 | Data de lançamento: | 03/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.08.00.00.00 - PEDAGIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEDAGIO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a ressarcimento de despesas com pedágio ao servidor Ildo José Bello de Carvalho em deslocamento a Porto Alegre no dia 02/12/2013, levando paciente Gelson Arend em tratamento de saúde e Ingrid Worst para Curso. | 14,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2013 | Emp. referente a ressarcimento de despesas com pedágio ao servidor Ildo José Bello de Carvalho em deslocamento a Porto Alegre no dia 02/12/2013, levando paciente Gelson Arend em tratamento de saúde e Ingrid Worst para Curso. | 14,00 | ||
| 03/12/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. | 14,00 | ||
| 05/12/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6555/2013 ILDO JOSE BELLO DE CARVALHO - 3799 | 14,00 | ||
| TOTAL | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
