Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: GRAFICA EDITORA NICOR PRESS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
656 |
Data de lançamento: |
18/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a aquisição de 1.000 folhas Timbradas para uso no Gabinete do Prefeito, para o envio de correspondências. |
0,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2013 |
Emp. referente a aquisição de 1.000 folhas Timbradas para uso no Gabinete do Prefeito, para o envio de correspondências. |
80,00 |
|
|
| 18/02/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação da chefe de Gabinete. |
|
80,00 |
|
| 06/03/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 656/2013
GRAFICA EDITORA NICOR PRESS LTDA - 88 |
|
|
80,00 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
