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Exercício: 2013
Nome do Credor: PROCERGS	Exportar os Dados

Número do empenho:	658	Data de lançamento:	18/02/2013
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a acesso de rede de IP de comunicação, para o acesso das Carteiras de Identidades, para o período de 12 meses de 2013.	0,00	445,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2013	Emp. referente a acesso de rede de IP de comunicação, para o acesso das Carteiras de Identidades, para o período de 12 meses de 2013.	445,92
18/02/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração.		37,16
22/02/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 658/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 PROCERGS - 801			37,16
14/03/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração.		37,16
03/04/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 658/2013 - REF. MARÇO/2013 PROCERGS - 801			37,16
10/04/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração.		37,16
18/04/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 658/2013 - REF. ABRIL/2013 PROCERGS - 801			37,16
15/05/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração.		37,16
24/05/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 658/2013 - REF. MAIO/2013 PROCERGS - 801			37,16
10/06/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração.		37,16
24/06/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 658/2013 - REF. MAIO/2013 PROCERGS - 801			37,16
12/07/2013	LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		37,16
17/07/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 658/2013 - REF. JULHO/2013 PROCERGS - 801			37,16
16/08/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração.		37,16
27/08/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 658/2013 - REF. JULHO/2013 PROCERGS - 801			37,16
23/09/2013	LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		37,16
25/09/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 658/2013 - REF. AGOSTO/2013 PROCERGS - 801			37,16
08/10/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração.		37,16
23/10/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 658/2013 - REF. SETEMBRO/2013 PROCERGS - 801			37,16
14/11/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração.		37,16
21/11/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 658/2013 - REF. OUTU BRO/2013 PROCERGS - 801			37,16
12/12/2013	LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		37,16
17/12/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração.		37,16
17/12/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 658/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 PROCERGS - 801			37,16
19/12/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 658/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 PROCERGS - 801			37,16
TOTAL		445,92	445,92	445,92
SALDO A PAGAR				0,00