Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6654 |
Data de lançamento: |
09/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E VIACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a aquisição de material de consumo, para uso na Secretaria Municipal de Obras. |
0,00 |
512,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2013 |
Emp. referente a aquisição de material de consumo, para uso na Secretaria Municipal de Obras. |
512,36 |
|
|
| 09/12/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. |
|
512,36 |
|
| 11/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6654/2013
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 |
|
|
512,36 |
| TOTAL |
512,36 |
512,36 |
512,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
