Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6659 |
Data de lançamento: |
10/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DIVISAO DE ARRECADACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO PROGRAMA "MINHA NOTA" |
| Conta de Despesa: |
3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de prêmios para o Programa Minha Nota Edição 2013, conforme Decreto 034/2013. |
2.228,90 |
2.228,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2013 |
Aquisição de prêmios para o Programa Minha Nota Edição 2013, conforme Decreto 034/2013. |
2.228,90 |
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| 11/12/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Fazenda. |
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2.228,00 |
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| 11/12/2013 |
Empenho com valor a maior |
-0,90 |
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| 18/12/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6659/2013 - REF. P.P 08
/2013
COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 5526 |
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2.228,00 |
| TOTAL |
2.228,00 |
2.228,00 |
2.228,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
