Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ALTAIR SERVICOS AUTOMOTIVOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6681 |
Data de lançamento: |
11/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS AMBULÂNCIA INE-7275 |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a Serviços de Geometria e Balanceamento, realizados nos carros da Uidade Básica de Saúde. |
0,00 |
290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2013 |
Emp. referente a Serviços de Geometria e Balanceamento, realizados nos carros da Uidade Básica de Saúde. |
290,00 |
|
|
| 11/12/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
|
290,00 |
|
| 19/12/2013 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
|
-290,00 |
|
| 11/03/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
|
290,00 |
|
| 27/03/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6681/2013
ALTAIR SERVICOS AUTOMOTIVOS - 7482 |
|
|
290,00 |
| TOTAL |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
