Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
67 |
Data de lançamento: |
04/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a serviços de Internet de uso do Conselho Tutelar, referente ao mes de dezembro de 2012. |
0,00 |
53,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2013 |
Emp. referente a serviços de Internet de uso do Conselho Tutelar, referente ao mes de dezembro de 2012. |
53,90 |
|
|
| 04/01/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretaria Municipal da Administração. |
|
53,90 |
|
| 06/02/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 67/2013
DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 2938 |
|
|
53,90 |
| TOTAL |
53,90 |
53,90 |
53,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
