Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6790 |
Data de lançamento: |
12/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PSF - INCENTIVO/ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DECIMO REFERENTE DECIMO TERCEIRO 2013 |
0,00 |
16.573,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2013 |
DECIMO REFERENTE DECIMO TERCEIRO 2013 |
16.573,57 |
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| 12/12/2013 |
LIQUIDADO POR VANDERLEI BAUMGRATZ CONFORME SETOR DE PESSOAL. |
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16.573,57 |
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| 16/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6790/2013
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S - 503 |
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16.573,57 |
| TOTAL |
16.573,57 |
16.573,57 |
16.573,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
