Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: PR-IMPRENSA NACIONAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6856 |
Data de lançamento: |
13/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
PUBLICACOES |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Publicação do Edital Tomada de Preços nº 04/2013, para elaboração do Plano de Saneamento Básico, através do Convênio 0073/2012. |
0,00 |
212,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2013 |
Emp. referente a Publicação do Edital Tomada de Preços nº 04/2013, para elaboração do Plano de Saneamento Básico, através do Convênio 0073/2012. |
212,59 |
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| 13/12/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. |
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212,59 |
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| 17/12/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6856/2013
PR-IMPRENSA NACIONAL - 2102 |
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212,59 |
| TOTAL |
212,59 |
212,59 |
212,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
