Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: E SERRO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6858 |
Data de lançamento: |
13/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERV. TEC. PROFISSIONAIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a Serviço de Licenciamento e despacho de Veículos recebidos da Receita Federal. |
0,00 |
1.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2013 |
Emp. referente a Serviço de Licenciamento e despacho de Veículos recebidos da Receita Federal. |
1.080,00 |
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| 13/12/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. |
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1.080,00 |
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| 18/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6858/2013
E SERRO & CIA LTDA - 7486 |
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1.080,00 |
| TOTAL |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
