| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 6861 | Data de lançamento: | 13/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de 56,039l de Diesel Original S-10, para uso na Ambulância Sprinter de placas IUZ 9599 da UBS. | 147,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2013 | Emp. referente a aquisição de 56,039l de Diesel Original S-10, para uso na Ambulância Sprinter de placas IUZ 9599 da UBS. | 147,38 | ||
| 13/12/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. | 147,38 | ||
| 18/12/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6861/2013 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 | 147,38 | ||
| TOTAL | 147,38 | 147,38 | 147,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
