Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6862 |
Data de lançamento: |
13/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PRO JOVEM FMAS PBV II |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
PRO JOVEM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a aquisição de Tela Alamb. Galv. 5x15x1.27mt e Tela Alamb Galv. 5x15x1.5fio 2.5, para uso no andamento das oficinas do CIAACA. |
0,00 |
453,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2013 |
Emp. referente a aquisição de Tela Alamb. Galv. 5x15x1.27mt e Tela Alamb Galv. 5x15x1.5fio 2.5, para uso no andamento das oficinas do CIAACA. |
453,07 |
|
|
| 13/12/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. e Assist. Social. |
|
453,07 |
|
| 20/12/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6862/2013
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 |
|
|
453,07 |
| TOTAL |
453,07 |
453,07 |
453,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
