Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6887 |
Data de lançamento: |
17/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PSF - INCENTIVO/ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS PATRONAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMP. REFERENTE A INSS PATRONAL FUNCIONÁRIOS REFERENTE A NOVEMBRO/2013. |
0,00 |
1.383,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2013 |
EMP. REFERENTE A INSS PATRONAL FUNCIONÁRIOS REFERENTE A NOVEMBRO/2013. |
1.383,57 |
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| 17/12/2013 |
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
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1.383,57 |
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| 18/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6887/2013
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118 |
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1.383,57 |
| 18/12/2013 |
EMPENHO A MAIOR |
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-689,52 |
| 18/12/2013 |
EMPENHO A MAIOR |
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-689,52 |
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| 18/12/2013 |
EMPENHO A MAIOR |
-689,52 |
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| TOTAL |
694,05 |
694,05 |
694,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
