Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DANNI LIS NEHLS FELINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6889 |
Data de lançamento: |
17/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
REALIZACAO DO ERNESTINATAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente Confecção de Banner do ErnestiNatal, para uso na abertura do Evento. |
0,00 |
148,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2013 |
Emp. referente Confecção de Banner do ErnestiNatal, para uso na abertura do Evento. |
148,00 |
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| 17/12/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. |
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148,00 |
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| 19/12/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6889/2013
DANNI LIS NEHLS FELINI - 7489 |
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148,00 |
| TOTAL |
148,00 |
148,00 |
148,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
