| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA M |
| Número do empenho: | 6894 | Data de lançamento: | 18/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de material Eletrico e de construção, para uso na manutenção da Unidade Básica de Saúde. | 2.067,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2013 | Emp. referente a aquisição de material Eletrico e de construção, para uso na manutenção da Unidade Básica de Saúde. | 2.067,30 | ||
| 18/12/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. | 2.067,30 | ||
| 20/12/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6894/2013 SINVEL MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA M - 4529 | 2.067,30 | ||
| TOTAL | 2.067,30 | 2.067,30 | 2.067,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
