Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6897 |
Data de lançamento: |
18/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E VIACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 45,001 litros de Gasolina Comum, para uso no carro Strada de placas ARU 5237. |
0,00 |
130,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2013 |
Emp. referente a aquisição de 45,001 litros de Gasolina Comum, para uso no carro Strada de placas ARU 5237. |
130,05 |
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| 18/12/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. |
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130,05 |
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| 23/12/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6897/2013
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 |
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130,05 |
| TOTAL |
130,05 |
130,05 |
130,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
