| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Número do empenho: | 6929 | Data de lançamento: | 20/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE CONTABILIDADE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | TARIFAS BANCARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| emp. referente a tarifas bancarias | 7,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2013 | emp. referente a tarifas bancarias | 7,40 | ||
| 20/12/2013 | liquidado por monia conforme orientação da secretaria da fazenda | 7,40 | ||
| 23/12/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6929/2013 BANCO DO BRASIL S/A - 161 | 7,40 | ||
| TOTAL | 7,40 | 7,40 | 7,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
