Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
697 |
Data de lançamento: |
22/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a serviço de Geometria do carro Besta de placas IKM 7846, de uso da Secretaria Municipal da Educação. |
0,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2013 |
Emp. referente a serviço de Geometria do carro Besta de placas IKM 7846, de uso da Secretaria Municipal da Educação. |
80,00 |
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| 22/02/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação da Secretária Municipal de Educação. |
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80,00 |
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| 07/03/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 697/2013
JOSE ORTIZ GNICH - 2629 |
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80,00 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
