Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6983 |
Data de lançamento: |
24/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
CAPESER A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL |
| Conta de Despesa: |
3191.13.08.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO EM SAUDE - RPPS - ATIVO CIVIL |
| Natureza da despesa: |
CAPESER |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CAPESER REFERENTE FOLHA DEZEMBRO 2013 |
0,00 |
821,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/12/2013 |
CAPESER REFERENTE FOLHA DEZEMBRO 2013 |
821,07 |
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| 24/12/2013 |
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL MARA RUBIA DOS SANTOS |
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821,07 |
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| 27/12/2013 |
LIQUIDADO A MAIOR |
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-346,74 |
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| 27/12/2013 |
EMPENHO A MAIOR |
-346,74 |
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| 30/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6983/2013 - REF. DEZEMBRO/2013
CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN - 117
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474,33 |
| TOTAL |
474,33 |
474,33 |
474,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
