Nome do Credor: CARMETAL IND.COM.IM.RODOVIAR. LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
701
Data de lançamento:
22/02/2013
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Emp. referente a prestação de serviços de torno e solda de um Cardã para Caminhão ATEGO 1518 de placas IOD 2678, de uso da Secretaria Municipal de Obras.
0,00
810,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2013
Emp. referente a prestação de serviços de torno e solda de um Cardã para Caminhão ATEGO 1518 de placas IOD 2678, de uso da Secretaria Municipal de Obras.
810,00
25/02/2013
Despesa não realizada
-810,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
