Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7110 |
Data de lançamento: |
27/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
emp. referente a tarifas bancarias |
0,00 |
7,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2013 |
emp. referente a tarifas bancarias |
7,40 |
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| 27/12/2013 |
liquidado por monia conforme orientação da secretaria da saude e assistencia social |
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7,40 |
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| 30/12/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7110/2013
BANCO DO BRASIL S/A - 161 |
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7,40 |
| TOTAL |
7,40 |
7,40 |
7,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
