Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ADILAR PEDRO DALL AGNOL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
715 |
Data de lançamento: |
25/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a serviços de troca e conserto de pneus, para caminhão MB 1620 de placas IOD 2670, de uso da Secretaria Municipal de Obras. |
0,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2013 |
Emp. referente a serviços de troca e conserto de pneus, para caminhão MB 1620 de placas IOD 2670, de uso da Secretaria Municipal de Obras. |
55,00 |
|
|
| 25/02/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. |
|
55,00 |
|
| 06/03/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 715/2013
ADILAR PEDRO DALL AGNOL - 6622 |
|
|
55,00 |
| TOTAL |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
