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Exercício: 2013
Nome do Credor: VILSON ANDRÉ CARDOSO VARGAS & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	719	Data de lançamento:	25/02/2013
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a serviços de formatação e instalação de programas, instalação/configuração e compartilhamento de impressoras, troca de ponteiras de rede, troca de cooler do processador, configuração das redes(telecentro e CIAACA) e configuração do modem ADSL dos computadores do CRAS/CIAACA.	0,00	376,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2013	Emp. referente a serviços de formatação e instalação de programas, instalação/configuração e compartilhamento de impressoras, troca de ponteiras de rede, troca de cooler do processador, configuração das redes(telecentro e CIAACA) e configuração do modem ADSL dos computadores do CRAS/CIAACA.	376,00
25/02/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		376,00
07/03/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 719/2013 VIDRARTE VIDRAÇARIA E SERVIÇOS LTDA-ME - 6656			376,00
TOTAL		376,00	376,00	376,00
SALDO A PAGAR				0,00