Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CLINICA RADIOLÓGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7279 |
Data de lançamento: |
27/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
| Unidade: |
DIVISAO DE ASSISTENCIA A SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
EXAMES DE RX |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CAPESER |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EXAMES RADIOLOGICOS PRESTADOS PELA CLINICA KOZMA CFE.NF.110757 |
0,00 |
410,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2013 |
EXAMES RADIOLOGICOS PRESTADOS PELA CLINICA KOZMA CFE.NF.110757 |
410,32 |
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| 31/12/2013 |
EMPENHO LIQUIDADO POR EVALDO MAGARINOS |
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410,32 |
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| 31/12/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 622/2013
KOZMA CLIN. RADIOLOGICA DA CIDADE D - 92 |
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410,32 |
| TOTAL |
410,32 |
410,32 |
410,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
