Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
729 |
Data de lançamento: |
26/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso da Escola Municipal João XXIII, localizado no Pessegueiro, referente ao mes de fevereiro de 2013. |
0,00 |
424,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2013 |
Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso da Escola Municipal João XXIII, localizado no Pessegueiro, referente ao mes de fevereiro de 2013. |
424,54 |
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| 26/02/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação da Secretária Municipal da Educação. |
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424,54 |
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| 14/03/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 729/2013
COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213 |
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424,54 |
| TOTAL |
424,54 |
424,54 |
424,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
