Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7291 |
Data de lançamento: |
27/12/2013 |
Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
Unidade: |
DIVISAO DE CONTABILIDADE |
Função: |
Judiciária |
Subfunção: |
Ação Judiciária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA CONSULTORIA JURIDICA DA CAPESER |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CAPESER |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO REF. INSS ASSESSORA JURÍDICA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2013 |
0,00 |
264,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/12/2013 |
EMPENHO PRÉVIO REF. INSS ASSESSORA JURÍDICA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2013 |
264,00 |
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31/12/2013 |
EMPENHO LIQUIDADO POR EVALDO MAGARINOS |
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264,00 |
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31/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 634/2013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 300158 |
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264,00 |
TOTAL |
264,00 |
264,00 |
264,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.