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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7308 Data de lançamento: 27/12/2013
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER
Unidade: DIVISAO DE ASSISTENCIA A SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES
Conta de Despesa: 3390.47.20.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS S/SERV.PESSOA JUR.
Natureza da despesa: INSS PATRONAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CAPESER

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS S/FATURA COOPERTRAUMA - BASE CALCULO INSS R$. 70,00 0,00 10,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/12/2013 INSS S/FATURA COOPERTRAUMA - BASE CALCULO INSS R$. 70,00 10,50
31/12/2013 EMPENHO LIQUIDADO POR EVALDO MAGARINOS 10,50
20/05/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7308/2013 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118 10,50
20/05/2014 erro no lancamento -10,50
26/09/2017 Anulação de restos a pagar referente a estorno de saldos indevidos provenientes da consolidação do banco de dados do RPPS realizada em períodos anteriores -10,50
26/09/2017 Anulação de restos a pagar referente a estorno de saldos indevidos provenientes da consolidação do banco de dados do RPPS realizada em períodos anteriores -10,50
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.