Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7324 |
Data de lançamento: |
27/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
| Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
| Unidade: |
DIVISAO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DOS SERVIDORES |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CAPESER |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PRÉVIO REF. ADICIONAL INSALUBRIDADE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 13º SALARIO 2013 |
0,00 |
905,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2013 |
EMPENHO PRÉVIO REF. ADICIONAL INSALUBRIDADE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 13º SALARIO 2013 |
905,76 |
|
|
| 31/12/2013 |
EMPENHO LIQUIDADO POR EVALDO MAGARINOS |
|
905,76 |
|
| 31/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 667/2013
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER - 6906 |
|
|
905,76 |
| TOTAL |
905,76 |
905,76 |
905,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
