| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO |
| Número do empenho: | 733 | Data de lançamento: | 26/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Honorários FADEP, referente ao processo 021.1110020653-3, Marcelo O. de GóesXMunicípio de Ernestina e ERGS. | 854,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2013 | Emp. referente a Honorários FADEP, referente ao processo 021.1110020653-3, Marcelo O. de GóesXMunicípio de Ernestina e ERGS. | 854,55 | ||
| 26/02/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação da Chefe de Gabinete. | 854,55 | ||
| 27/02/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 733/2013 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - 693 | 854,55 | ||
| TOTAL | 854,55 | 854,55 | 854,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
