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Última atualização realizada em 17/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO

Dados do Empenho

Número do empenho:	7349	Data de lançamento:	27/12/2013
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER
Unidade:	DIVISAO DE ASSISTENCIA A SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES
Conta de Despesa:	3390.47.20.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS S/SERV.PESSOA JUR.
Natureza da despesa:	INSS PATRONAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CAPESER

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS S/FATURA UNIMED 16861113 - BASE CALCULO INSS R$. 782,62	0,00	117,39

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/12/2013	INSS S/FATURA UNIMED 16861113 - BASE CALCULO INSS R$. 782,62	117,39
31/12/2013	EMPENHO LIQUIDADO POR EALDO MAGARINOS		117,39
20/05/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7349/2013 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118			117,39
20/05/2014	erro no lancamento			-117,39
26/09/2017	Anulação de restos a pagar referente a estorno de saldos indevidos provenientes da consolidação do banco de dados do RPPS realizada em períodos anteriores		-117,39
26/09/2017	Anulação de restos a pagar referente a estorno de saldos indevidos provenientes da consolidação do banco de dados do RPPS realizada em períodos anteriores	-117,39
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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