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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: EVALDO MAGARINOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	7350	Data de lançamento:	27/12/2013
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER
Unidade:	GABINETE DO DIRETOR
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO GABINETE DO DIRETOR DA CAPESER
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	REEMBOLSO FILIADOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CAPESER

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A PASSO FUNDO DO DIRETOR EVALDO MAGARINOS PARA VERIFICAR TERMO DE CREDENCIAMENTO COM HOSPITAIS	0,00	70,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/12/2013	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM A PASSO FUNDO DO DIRETOR EVALDO MAGARINOS PARA VERIFICAR TERMO DE CREDENCIAMENTO COM HOSPITAIS	70,00
31/12/2013	EMPENHO LIQUIDADO POR EVALDO MAGARINOS		70,00
26/09/2017	Anulação de restos a pagar referente a estorno de saldos indevidos provenientes da consolidação do banco de dados do RPPS realizada em períodos anteriores		-70,00
26/09/2017	Anulação de restos a pagar referente a estorno de saldos indevidos provenientes da consolidação do banco de dados do RPPS realizada em períodos anteriores	-70,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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